Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0.1 | Bestuur | -2.196 | 34 | -2.162 | -2.151 | 368 | -1.783 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -1.472 | 356 | -1.115 | -1.519 | 411 | -1.107 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.040 | 1.095 | 56 | -823 | 1.141 | 318 |
0.4 | Overhead | -16.815 | 109 | -16.707 | -17.868 | 360 | -17.508 |
0.5 | Treasury | -146 | 343 | 196 | -177 | 425 | 248 |
0.61 | OZB woningen | -634 | 4.482 | 3.848 | -560 | 4.475 | 3.915 |
0.62 | OZB niet-woningen | -43 | 2.193 | 2.150 | -19 | 2.125 | 2.106 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 54 | 54 | 0 | 50 | 50 |
0.64 | Belastingen overig | -180 | 70 | -110 | -178 | 86 | -92 |
0.7 | Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 60.303 | 60.303 | 0 | 60.575 | 60.575 |
0.8 | Overige baten en lasten | -185 | 116 | -69 | -518 | 685 | 166 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -15 | 0 | -15 | -17 | 0 | -17 |
10 | Mutaties reserves | -13.233 | 12.247 | -986 | -12.273 | 10.179 | -2.094 |
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | -253 | 0 | -253 | -1.066 | 0 | -1.066 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.000 | 0 | -3.000 | -2.953 | 86 | -2.867 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.677 | 19 | -1.657 | -1.633 | 18 | -1.615 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.705 | 841 | -7.865 | -7.767 | 876 | -6.891 |
2.2 | Parkeren | -398 | 0 | -398 | -389 | 0 | -389 |
2.3 | Recreatieve havens | -567 | 152 | -415 | -568 | 161 | -407 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.243 | 0 | -1.243 | -1.213 | 0 | -1.213 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -105 | 0 | -105 | -101 | 0 | -101 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -47 | 96 | 49 | -36 | 90 | 54 |
3.4 | Economische promotie | -205 | 1.364 | 1.159 | -215 | 1.415 | 1.200 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -248 | 26 | -222 | -255 | 18 | -237 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.828 | 0 | -1.828 | -1.681 | 0 | -1.681 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.999 | 807 | -1.192 | -1.833 | 710 | -1.123 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -592 | 251 | -341 | -492 | 221 | -271 |
5.2 | Sportaccommodaties | -5.345 | 2.556 | -2.789 | -4.363 | 1.933 | -2.430 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -391 | 0 | -391 | -367 | 0 | -367 |
5.4 | Musea | -335 | 108 | -228 | -323 | 121 | -203 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -372 | 106 | -265 | -243 | 107 | -136 |
5.6 | Media | -846 | 37 | -809 | -843 | 37 | -807 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.767 | 259 | -3.508 | -3.936 | 266 | -3.669 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.271 | 9.159 | 888 | -6.479 | 7.243 | 764 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.333 | 74 | -2.259 | -2.292 | 45 | -2.246 |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.394 | 4.984 | -2.410 | -6.267 | 5.342 | -925 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.271 | 214 | -2.057 | -2.273 | 264 | -2.009 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -903 | 217 | -685 | -716 | 219 | -497 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.527 | 21 | -1.506 | -1.555 | 26 | -1.529 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -43 | 43 | 0 | -29 | 36 | 7 |
6.71a | Hulp bij het huishouden | -2.214 | 175 | -2.039 | -2.235 | 178 | -2.058 |
6.71b | 47401015Begeleiding (WMO) | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.707 | 0 | -1.707 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -526 | 0 | -526 | -542 | 0 | -542 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -504 | 0 | -504 | -522 | 0 | -522 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -1.024 | 0 | -1.024 | -936 | 0 | -936 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -38 | 0 | -38 | -46 | 0 | -46 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -40 | 0 | -40 | -68 | 0 | -68 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -4.952 | 284 | -4.668 | -5.604 | 237 | -5.367 |
6.73a | Pleegzorg | -390 | 0 | -390 | -370 | 0 | -370 |
6.73b | Gezinsgericht | -244 | 0 | -244 | -503 | 0 | -503 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.174 | 0 | -1.174 | -1.593 | 0 | -1.593 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | -158 | 0 | -158 | -211 | 0 | -211 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -85 | 0 | -85 | -121 | 0 | -121 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | -326 | 0 | -326 | -512 | 0 | -512 |
6.82b | Jeugdreclassering | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.586 | 270 | -2.315 | -2.491 | 135 | -2.356 |
7.2 | Riolering | -3.038 | 4.875 | 1.837 | -3.021 | 4.775 | 1.754 |
7.3 | Afval | -4.888 | 5.395 | 507 | -4.865 | 5.439 | 574 |
7.4 | Milieubeheer | -1.283 | 1.146 | -138 | -1.417 | 607 | -810 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -431 | 400 | -31 | -381 | 373 | -8 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.780 | 1.826 | 47 | -1.746 | 1.770 | 23 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -6.462 | 8.836 | 2.375 | -2.842 | 5.463 | 2.622 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.373 | 802 | -1.571 | -2.244 | 887 | -1.357 |
Resultaat Boekjaar | -126.746 | 126.746 | 0 | -119.981 | 119.981 | 0 | |
