Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | |||||
Lasten | -2.318 | -2.348 | -2.380 | -2.176 | 204 |
Baten | 350 | 34 | 34 | 368 | 334 |
Saldo programma | -1.968 | -2.314 | -2.346 | -1.808 | 539 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | |||||
Lasten | -5.687 | -6.142 | -6.331 | -6.285 | 45 |
Baten | 462 | 274 | 375 | 523 | 147 |
Saldo programma | -5.224 | -5.868 | -5.955 | -5.763 | 193 |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -10.013 | -9.485 | -12.381 | -9.844 | 2.537 |
Baten | 8.363 | 7.935 | 11.511 | 9.098 | -2.413 |
Saldo programma | -1.651 | -1.550 | -870 | -746 | 124 |
Ruimtelijk Beheer | |||||
Lasten | -18.972 | -23.743 | -23.144 | -22.193 | 951 |
Baten | 11.875 | 12.338 | 13.644 | 13.534 | -110 |
Saldo programma | -7.097 | -11.405 | -9.501 | -8.659 | 842 |
Sociaal Domein/Samenleving | |||||
Lasten | -45.210 | -39.740 | -50.043 | -47.073 | 2.970 |
Baten | 15.212 | 8.370 | 18.672 | 16.233 | -2.440 |
Saldo programma | -29.998 | -31.369 | -31.371 | -30.841 | 530 |
Financiën & alg. dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -2.742 | -2.281 | -2.577 | -2.855 | -279 |
Baten | 67.009 | 66.205 | 70.254 | 71.109 | 855 |
Saldo programma | 64.266 | 63.924 | 67.678 | 68.254 | 576 |
Totaal | 18.328 | 11.419 | 17.634 | 20.438 | 2.804 |
Overhead | |||||
Lasten | -14.096 | -13.300 | -16.389 | -17.523 | -1.134 |
Baten | 248 | 9 | 9 | 261 | 253 |
Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | 21 | -160 | -15 | -17 | -2 |
Totaal Overhead en VPB | -13.827 | -13.451 | -16.395 | -17.278 | -883 |
Saldo van baten en lasten | 4.502 | -2.032 | 1.239 | 3.160 | 1.921 |
Toevoeging reserves | -7.639 | -4.322 | -13.233 | -12.273 | 961 |
Onttrekking reserves | 7.066 | 8.086 | 12.245 | 10.179 | -2.066 |
Gerealiseerd resultaat | 3.929 | 1.735 | 253 | 1.066 | 812 |
Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de SISA-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.