Water
Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren. De geraamde onderhouds- en kapitaallasten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren zijn die in 2019 (raadsvergadering 11-4-2019) zijn geactualiseerd. Het beheerplan Baggeren is in de raadsvergadering van 30 januari 2020 geactualiseerd. In de geactualiseerde beleidsplannen is planmatig onderhoud ingevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van onderhouden op het gewenste onderhoudsniveau in plaats van te sturen op de beschikbare capaciteit.
Baggeren
Bedragen * € 1.000 | 2023 | ||||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baggerplan | |||||
4 | Onderhoudslasten | 672 | 696 | -24 | |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 672 | 696 | -24 | ||
Planmatig onderhoud
Het in de primitieve begroting 2023 geraamde baggerbudget van € 307.000 is opgehoogd met een overheveling uit 2022 van € 365.000. In 2023 zijn alle voor dit jaar geplande baggerwerkzaamheden in Edam, Volendam en Oosthuizen uitgevoerd, alsmede het achterstallige werk uit 2022.
Bruggen
Bedragen * € 1.000 | 2023 | ||||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsplan Bruggen | |||||
4 | Onderhoudslasten | 1.000 | 746 | 254 | |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 1.118 | 739 | 379 | |
Totaal | 2.118 | 1.485 | 633 | ||
Onderhoud
In de primitieve begroting 2023 is voor de bruggen in de gemeente een onderhoudsbudget geraamd van € 582.000. In de Zomernota 2023 is hieraan € 418.000 toegevoegd om met de nieuwe aannemer een inhaalslag te kunnen maken in de uitvoering van het meerjarige onderhoudsplan aan bruggen.
De onderhoudskosten zijn met name uitgegeven aan de volgende projecten:
Raamovereenkomst onderhoud kunstwerken | € 248.000 |
|---|---|
Onderhoud Kettingbrug Edam | € 115.000 |
Onderhoud Pompsluisbrug | € 61.000 |
Opstellen beleids- en beheersplan | € 24.000 |
Overige bruggen in de gemeente | € 298.000 |
€ 746.000 |
Investeringen uit vorige jaren
Van het totale begrote investeringsbudget uit vorige dienstjaren ad € 1.274.000 is vóór aanvang van 2023 € 156.000 besteed. In 2023 is nog eens € 739.000 uitgegeven, waardoor de hierin opgenomen investeringen zich aan het eind van 2023 in de volgende stadia bevinden:
Brug De Krommert-Veenwortellaan: | Gereed in Q1 2024 |
|---|---|
Brug Kraaiennest: | Gereed in Q1 2024 |
Vervangen fiets/voetgangersbruggen: | Gereed in Q3 2024 |
Havens
Bedragen * € 1.000 | 2023 | ||||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsplan Havens | |||||
4 | Onderhoudslasten | 264 | 255 | 9 | |
4 | Investeringen | 701 | 701 | 0 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 960 | 462 | 497 | |
Totaal | 1.924 | 1.418 | 507 | ||
Planmatig onderhoud
In de primitieve begroting 2023 is voor het planmatige onderhoud aan de havens van Edam en Volendam een budget van € 111.000 geraamd. Via overheveling en een aanvullend budget in de Zomernota is hieraan in 2023 in totaal € 153.000 toegevoegd.
De werkelijke uitgaven wijken slechts in beperkte mate af van de raming. Het grootste deel van de werkelijke uitgaven (€ 183.000) heeft betrekking op vervanging van de waterleiding in de haven van Volendam.
Investeringen 2023
De kade van de haven van Edam is vervangen. Hiervoor is in totaal een krediet ad € 701.000 beschikbaar gesteld dat geheel is besteed.
Investeringen uit voorgaande jaren
Het totaal van de beschikbaar gestelde kredieten uit voorgaande jaren bedroeg op 1-1-2023 € 960.000. Een gedeelte van € 108.000 hiervan had betrekking op de vervanging van meerpalen in de Volendammer haven. In 2023 is hieraan € 100.000 besteed. € 860.000 van de restantkredieten per 1-1-2023 hadden betrekking op de haven van Edam: Vernieuwen van de boothelling, Geleidewerk van steiger 11 en de reparatie van het betonnen havenhoofd. Hierop is in totaal € 362.000 verantwoord in 2023.
Schoeiingen en kademuren
Bedragen * € 1.000 | 2023 | ||||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren | |||||
4 | Onderhoudslasten | 182 | 149 | 33 | |
4 | Investeringen | 361 | 91 | 271 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 393 | 278 | 115 | |
Totaal | 936 | 518 | 419 | ||
Planmatig onderhoud
In de primitieve begroting 2023 is voor het planmatige onderhoud aan schoeiingen in de gemeente een budget van € 31.000 geraamd. Via overheveling en een aanvullend budget in de Zomernota is hieraan in 2023 in totaal € 150.000 toegevoegd. De werkelijke bestedingen hadden tot een bedrag van € 144.000 betrekking op de de oever van het Slobbeland in Volendam.
Investeringen uit voorgaande jaren
Dit betreft het restant van de investeringskredieten die beschikbaar zijn gesteld in de jaren 2020, 2021 en 2022. De werkelijk verantwoorde uitgaven in 2023 hadden betrekking op diverse locaties in de hele gemeente
Investeringen 2023
Ook het geraamde investeringskrediet in 2023 ad € 361.000 is tot een bedrag van € 91.000 besteed aan locaties in de hele gemeente.