Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderdeel Accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen

1. Overige (gemeentelijke) accommodaties
2. Sport Indoor accommodaties
3. Sport Indoor Inrichting
4. Sport Outdoor accommodaties

Onderhoudslasten
In de primitieve begroting 2023 is voor het onderhoud aan gebouwen (geen sport-accommodaties) uitgegaan van een totaalraming van € 374.000. Middels begrotingswijzigingen is dit bedrag in de loop van 2023 bijgesteld tot € 349.000. Van de werkelijke uitgaven is een € 56.000 besteed aan het zwembad "de Waterdam". Het resterende deel van de geplande onderhoudsuitgaven in 2023 had betrekking op een 15-tal gemeentelijke objecten.

Investeringen en Restant-kredieten uit voorgaande jaren
Van de 6 in 2023 geraamde investeringen hebben de werkelijke uitgaven voornamelijk betrekking op de renovatie van de speelhamers van de Speeltoren (€ 106.000). Daarnaast is een begin gemaakt met de vervanging van de regelkasten van de verwarming van het Stadskantoor en de renovatie van de kerktoren van Oosthuizen.

De werkelijk uitgaven op de investeringen uit voorgaande jaren hebben vrijwel geheel betrekking op de afronding van de nieuwe multi-functionele brandweerkazerne in Edam.

Onderhoudslasten

In de primitieve begroting 2023 is voor het onderhoud aan indoor-sport gebouwen uitgegaan van een totaalraming van € 160.000. In de loop van 2023 is deze raming bijgesteld tot € 157.000. Van de werkelijke uitgaven is een € 31.000 besteed aan de sportcampus, € 28.000 aan sporthal De Opperdam en € 15.000 aan de MFA. Het resterende deel van de geplande onderhoudsuitgaven in 2023 had betrekking op 12 andere sporthallen en lokalen..

Investeringen en Restant-kredieten Accommodaties uit voorgaande jaren
In 2023 zijn de werkelijke uitgaven op (restant-)kredieten uit voorgaande jaren (21 stuks) verantwoord op 5 investeringen: Led verlichting voor het Bolwerck, de Opperdam en de Kreil. De leistenen dakbedekking van de Opperdam is vervangen. Met de vervanging van de hybride warmtepomp voor sporthal 't Bolwerck is een begin gemaakt. De boekwaarden van de overige investeringen worden meegenomen naar het jaar 2024. Dit geldt ook voor de boekwaarden van 4 nieuwe investeringen die in 2023 zijn geraamd.

Planmatig onderhoud

De werkelijk verantwoorde onderhoudskosten aan de inrichting van de indoor-sportaccommodaties vertonen een kleine overschrijding ten opzichte van de bijgestelde raming. Sporthal Opperdam vertoont een hogere uitgave van € 11.000 terwijl andere lokalen ook een onderschrijding vertonen.

Restant-kredieten uit voorgaande jaren
De vervanging van de trampoline voor de MFA in Oosthuizen, geraamd in 2022 is in 2023 nog niet gerealiseerd en bij de begroting 2024 afgevoerd. Dit kom omdat nieuwe sportinventaris vanaf 2024 rechtstreeks ten laste van de exploitatie wordt verantwoord.

Planmatig onderhoud
De bijgestelde geraamde planmatige onderhoudskosten aan out-door sportaccommodaties wordt in werkelijkheid overschreden. Het geplande onderhoud aan tennisbanen van TV Dijkzicht ad € 12.000 heeft nog niet plaatsgevonden, terwijl wel onderhoud is uitgevoerd aan de atletiekbaan van AV Edam (€ 19.000)

Investeringen
Op het totale nieuwe investeringsbudget ad € 567.000, dat op dit onderdeel in 2023 beschikbaar is gesteld voor 11 objecten, zijn tot het einde van 2023 nog geen uitgaven verantwoord.

Uit voorgaande jaren was voor 23 investeringen uit voorgaande jaren in totaal een budget van € 3.491.000 beschikbaar. Hierop is tot en met 2022 een bedrag van € 23.000 besteed. In 2023 is er € 2.244.000 uitgegeven
Hierop is in 2023 een bedrag van € 2.244.000 besteed, waardoor de volgende objecten zijn gerealiseerd:
- Toplaag atletiekbaan AV Edam
- RKAV Vervanging toplaag kunstgrasveld (veld 7)
- EVC Vervanging toplaag kunstgrasveld (veld A)
- EVC Vervanging toplaag kunstgrasveld (Veld B)
- VV Kwadijk, veld 2 ledverlichting.
De (restant-) boekwaarden van de overige objecten worden overgenomen in het volgende boekjaar.