Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken

Speerpunt:	6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
Wat wilden we bereiken?	Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers
In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad.
Wat wilden we daarvoor doen?	Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
Budgethouder(s):	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:
Toelichting status:	We monitoren voortdurend onze financiële situatie. De begroting 2024 is op 9 november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn geen voorstellen opgenomen die leiden tot een onnodig hogere lastendruk.
Wat wilden we daarvoor doen?	Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen
Budgethouder(s):	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:
Toelichting status:	We hebben nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden. Het vorige Kabinet had het voornemen om gemeenten meer mogelijkheden te geven om aanvullende inkomsten te genereren. In de inmiddels bekende beleidsvoornemens van alle partijen staan geen initiatieven om gemeenten meer ruimte te geven in de komende Kabinetsperiode. Bron: VNG
Wat wilden we bereiken?	Structureel sluitende begroting
Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang.
Wat wilden we daarvoor doen?	Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
Budgethouder(s):	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:
Toelichting status:	Met de Commissie Planning & Control, Audit en Risk zijn opties besproken voor aanpassing van de P&C Cyclus voor 2024. In de nieuwe cyclus voegen we een Najaarsnota toe.
Wat wilden we daarvoor doen?	Actualiseren van beleidsdocumenten
Budgethouder(s):	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:
Toelichting status:	De nota Financieel Beleid, het controleprotocol en het normenkader zijn geactualiseerd. Reden voor aanpassing van de laatste twee documenten was het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring in de jaarstukken. Alle documenten zijn uitvoerig besproken in de Commissie Planning & Control, Audit en Risk.
Wat wilden we daarvoor doen?	Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
Budgethouder(s):	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:
Toelichting status:	De implementatie van een nieuw financieel pakket vraagt veel capaciteit van de organisatie naast het reguliere werk. Nieuwe initiatieven vanuit de organisatie toetsen we nog steeds op financiële haalbaarheid. Vanuit de afdeling zelf is het voorstel gedaan om de Planning & Control Cyclus aan te passen. Intern sluiten we hiermee ook beter aan op rapportages.