Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | ||||||
Saldo per speerpunt en product | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Een veilige leefomgeving | -4.306 | -4.719 | -4.736 | -4.558 | 178 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -174 | -200 | -200 | -206 | -6 |
Lasten | -174 | -200 | -200 | -206 | -6 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -297 | -296 | -296 | -316 | -20 |
Lasten | -312 | -315 | -315 | -327 | -12 | |
Baten | 15 | 19 | 19 | 11 | -8 | |
2.03 | Integrale Veiligheid | -926 | -1.142 | -1.240 | -1.169 | 72 |
Lasten | -926 | -1.142 | -1.240 | -1.176 | 64 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.909 | -3.082 | -3.000 | -2.867 | 133 |
Lasten | -2.917 | -3.082 | -3.000 | -2.953 | 47 | |
Baten | 8 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -918 | -1.148 | -1.219 | -1.205 | 14 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -918 | -1.148 | -1.219 | -1.205 | 14 |
Lasten | -1.357 | -1.404 | -1.575 | -1.624 | -48 | |
Baten | 440 | 255 | 356 | 419 | 62 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -5.224 | -5.868 | -5.955 | -5.763 | 193 | |
Onttrekking reserves | 88 | 76 | 31 | 3 | -28 | |
Toevoeging reserves | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -5.201 | -5.791 | -5.924 | -5.759 | 165 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Een veilige leefomgeving | -4.755 | 19 | -4.736 | -4.662 | 104 | -4.558 | 178 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -200 | 0 | -200 | -206 | 0 | -206 | -6 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -315 | 19 | -296 | -327 | 11 | -316 | -20 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.240 | 0 | -1.240 | -1.176 | 7 | -1.169 | 72 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -3.000 | 0 | -3.000 | -2.953 | 86 | -2.867 | 133 |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -1.575 | 356 | -1.219 | -1.624 | 419 | -1.205 | 14 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.575 | 356 | -1.219 | -1.624 | 419 | -1.205 | 14 |
Totaal vóór mutaties reserves | -6.331 | 375 | -5.955 | -6.285 | 523 | -5.763 | 193 | |
Mutaties reserves | 0 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | -28 | |
Totaal na mutaties reserves | -6.331 | 407 | -5.924 | -6.285 | 526 | -5.759 | 165 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 2.02 APV en bijzondere wetten
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 20.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door hogere toegedeelde salariskosten van € 12.000 en lagere leges opbrengsten van € 8.000.
Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 72.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 29.000 minder aan kosten voor handhaving Lef zijn gemaakt. Daarnaast is sprake van lagere kosten voor cameratoezicht van € 18.000. Verder is sprake van onderschrijdingen bij buurtbemiddeling (€ 13.000) en bij handhaving (€13.000).
Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 133.000 voordelig. Het budget voor de Veiligheidsregio is met € 35.000 onderschreden. Daarnaast vallen de kosten van beheer en onderhoud van de kazernes € 20.000 lager uit. Ook valt een verplichting uit 2022 van € 78.000 vrij.
Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 14.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door € 55.000 hogere legesopbrengsten van reisdocumenten en rijbewijzen. De verklaring ligt deels in de communicatie rondom de paspoortpiek in 2024. Inwoners hebben eerder hun reisdocument vernieuwd.
De toegedeelde salariskosten zijn dit jaar € 35.000 hoger dan geraamd, omdat de werkelijke personele kosten hoger zijn door de cao verhoging van 2023 (NB: dekking is hiervoor opgenomen in programma 1 bij de overhead.)
In 2023 heeft de gemeente twee maal verkiezingen georganiseerd. In november 2023 vond de tussentijdse Tweede kamer verkiezing plaats en daarom werd in de Winternota het budget verhoogd met € 67.000. Uiteindelijk zijn de werkelijke kosten hiervan € 17.000 hoger uitgekomen dan geraamd.
Mutatie Reserves
In 2023 is er € 28.000 minder onttrokken aan diverse reserves dan was begroot. Zo vindt de onttrekking aan de algemene reserve van € 15.000 voor extra kosten ondermijning niet plaats, omdat alle kosten uit reguliere budgetten kan worden gedekt.
Er is in 2023 voor ongeveer € 12.000 minder uitgegeven aan onderhoud kazernes dan was begroot. Dit komt voornamelijk doordat onderhoud in eigen beheer is uitgevoerd en doordat onderhoud is doorgeschoven naar 2024. De onttrekking aan de bestemde reserve Onderhoud gemeentelijke eigendommen was daardoor € 12.000 lager dan begroot.